Финансовые итоги года

 

Депутатам районной Думы был представлен отчет об исполнении бюджета в прошедшем году

В общем и целом районный бюджет по итогам прошедшего 2015 года сложился дефицитный. Общая сумма доходов составила 1 млрд 243 млн руб., а расходов — 1 млрд 265 млн руб., т. е. сумма расходов превысила полученные в районный бюджет доходы приблизительно на 22 млн руб. Образовавшийся дефицит был покрыт остатками средств прошлых периодов.

 

В доходной части

Как отметила начальник Управления финансов администрации района Татьяна Андрейчук, согласно первоначальным финансовым планам в бюджет района должно было поступить порядка 1 млрд 29 млн руб., но в течение года план был увеличен. И в итоге в муниципальную казну поступила сумма в размере 1 млрд 243 млн руб., в том числе в виде налоговых и неналоговых доходов — 416,5 млн руб. «Для справки: на территории нашего района в прошедшем году было уплачено во все уровни бюджетов только налоговых доходов в сумме 2 млрд 41 млн руб. Что касается нашей доли налоговых доходов — она составила приблизительно 229 млн руб., и это около 11 процентов от той суммы, которая была собрана на территории района. Остальное ушло в федеральный и областной бюджеты», - пояснила Татьяна Андрейчук в ходе своего выступления перед депутатами районной Думы. Она также отметила, что план по налоговым и неналоговым доходам был исполнен на 101,2%.

В части налоговых поступлений самым значительным и стабильно высоким остается налог на доходы физических лиц. В 2015-ом рост НДФЛ к 2014 году в сопоставимых условиях составил 5,2%. Достаточно стабильным, хотя и на порядок меньшим по размеру, из года в год остается и налог на совокупный доход. В общей сложности налоговые платежи приносят в районный бюджет ежегодно порядка 200 млн руб. И они на протяжении целого ряда последних лет остаются приблизительно на одном уровне. А вот неналоговые поступления с течением времени сокращаются, причем — стремительно. Если сравнивать, к примеру, 2013 год с прошедшим 2015-ым, необходимо отметить, что неналоговые поступления в районный бюджет сократились приблизительно в два раза! 

В значительной степени в прошлые годы бюджет района пополняла плата за негативное воздействие на окружающую среду. В 2013 году она составила более 330 млн руб. Но изменилось действующее законодательство, и, как следствие, платежи сократились. И тенденция, связанная с их уменьшением, продолжается. Сокращается в своих размерах и плата за аренду земель несельскохозяйственного назначения. Хотя и она тоже когда-то была очень даже приличной по своим размерам. Например, в 2004 году доходила до 300 млн руб. «Небольшими неналоговыми платежами являются доходы, полученные от продажи наших материальных и нематериальных активов, от аренды имущества, потому что имущество муниципальное уже достаточно старое, и доходов оно нам практически не приносит. И штрафные санкции тоже незначительно пополняют наш районный бюджет», - констатировала Татьяна Андрейчук. 

Также в прошлом году снизилось поступление в муниципальную казну спонсорских средств от компаний-недрополь-зователей. Платеж от компании «Томскнефть» ВНК так и не был получен. А в прошлые годы именно эта компания лидировала по уровню оказания финансовой помощи Каргасокскому району. Сейчас же на первый план выходят «Газпромнефть-Восток» и «Востокгазпром». Они в прошлом году на реализацию социально-значимых проектов на нашей территории вложили по 10 млн руб.

 

В расходной части

Расходы районного бюджета в 2015 году сложились в размере 1 млрд 265 млн руб. Начальник Управления финансов Татьяна Андрейчук особо отметила, что приблизительно 450 млн руб. из этой суммы уходят на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. Их штатная численность в муниципальных учреждениях  района  на конец 2015 года составила 1 тыс. 423 единицы. Кроме того, в муниципальных учреждениях сельских поселений было занято 194 единицы  с годовым фондом оплаты труда 57 млн руб. 

«Самые большие расходы районный бюджет несет на текущее содержание муниципальных учреждений. Их количество на территории района остается прежним: 23 казенных, 20 бюджетных учреждений и одно автономное. От платной деятельности ими было получено порядка 24 миллионов», - уточнила Татьяна Владимировна. «Кроме того, значительную часть в расходной части районного бюджета занимают трансферты для сельских поселений, это около 225 миллионов рублей, и расходы на реализацию инвестиционной адресной программы», - сказала Татьяна Андрейчук.

Так, в прошлом году на капитальное строительство в Каргасокском районе было направлено в общей сложности порядка 93 млн руб., а на капремонт объектов ЖКХ и учреждений социальной сферы — 53 млн руб. И в целом эти расходы остались на уровне двух предыдущих лет. 

Перечень инвестиционных проектов получился значительным. В него вошли следующие объекты. Завершено строительство водопровода в селе Новый Васюган, дизельной электростанции в поселке Молодежный, котельной для Средневасюганской школы, построены спортивные площадки в поселке Геологический и в селе Средний Васюган, было начато строительство такой же площадки в Новом Васюгане. Кроме того, началась реконструкция каргасокского стадиона «Юность», продолжилась реализация программы по газификации в Каргаске и были проведены проектно-изыскательские работы по многим объектам. В 2015 году практически была завершена глобальная реконструкция детского сада «Аленушка», предусматривавшая строительство нового корпуса. А в числе объектов капремонта оказались Нововасюганский детский сад и Павловский детсад «Ромашка», хирургическое отделение Каргасокской районной больницы, Напасская школа, гаражи Управления образования и администрации района. Помимо этого, в прошлом году были заменены старые окна на стеклопакеты в социальных квартирах, предназначенных для проживания людей преклонного возраста, и была подготовлена проектно-сметная документация на ремонт инженерных сетей в зданиях образовательных учреждений.

На обеспечение транспортной доступности внутри района - это компенсация части затрат, которые несут перевозчики, и льготы отдельным категориям населения - из районного бюджета было потрачено почти 31,5 млн руб. 

 

В бюджетной сфере

По словам Татьяны Андрейчук, самые большие расходы по отраслям пришлись на образование, впрочем — как и в прошлые годы. Они составили более 770 млн руб.

В дошкольных образовательных учреждениях в среднем по прошлому году насчитывалось 1 тыс. 56 ребятишек. Еще 138 детей посещали пришкольные группы сокращенного и кратковременного пребывания. Посещаемость дошкольной организации одним ребенком в среднем по году составила 121 день, что значительно ниже, чем в прошлые годы. Татьяна Владимировна объяснила это тем, что в нескольких детских садах района довольно продолжительное время шли ремонтные работы. И они, естественно, были закрыты для посещения ребятни. Но есть и исключения. К примеру, в Средневасюганском детском саду в прошлом году ремонтные работы уже не велись, они в полном объеме за счет бюджетных средств были завершены гораздо раньше. И тем не менее, посещаемость там была рекордно низкой, всего 93 дня в год! А самой большой была посещаемость по итогам прошедшего года в каргасокских детских садах «Теремок» и «Березка», там этот показатель составил по 136 дней.

В среднем, по данным Управления финансов администрации района, один детодень в дошкольной образовательной организации обходится в 1 тыс. 213 руб., из них 122 руб. - это родительская плата; 674 руб. - расходы областного бюджета на предоставление образования; 417 руб. - расходы бюджета районного на содержание имущества учреждений, организацию присмотра и ухода за детьми.

В течение года в среднем по району на содержание одного дошкольника потребовалось 147,4 тыс. руб. Самые дорогие детсады по итогам прошлого года — Средневасюганский из-за низкой посещаемости, «Аленушка», потому что значительная сумма бюджетных средств была выделена на приобретение мебели и оборудования для нового корпуса, а также Нововасюганский и Павловский детские сады из-за того, что там шли ремонтные работы.

В школах района в прошлом календарном году насчитывалось 2 тыс. 752 ученика. И это на 50 человек больше, чем в прошлые годы. Численность ребят школьного возраста увеличилась, и расходы, несмотря на свой общий рост по факту, на одного ученика все-таки остались на прежнем уровне. Они составили 145 тыс. руб. Самыми дорогими были Тевризская, Неготская, Березовская и Киевская школы. 

Указы президента страны, касающиеся увеличения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, в общем и целом в районе выполнены. Показатели, указанные в дорожных картах, были достигнуты. Средняя заработная плата педагогов дошкольного образования сложилась по итогам года в размере 39,3 тыс. руб.; учителей — 44,1 тыс. руб., в Доме детского творчества — 41,1 тыс. руб., Детско-юношеской спортивной школе — 45,2 тыс. руб., в Детской школе искусств — 34,8 тыс. руб.

Что касается работников культуры — их средняя заработная плата составила по итогам года 27 тыс. руб., а средняя зарплата специалистов и руководителей — 31,6 тыс. руб.

 

В итоге

Подводя итоги всему вышесказанному, Татьяна Андрейчук отметила, что на конец 2015 года в районном бюджете осталось порядка 148,2 млн руб., из них собственных средств — 126,8 млн руб. И все они в полном объеме включены в расходную часть районного бюджета на текущий 2016  год. 

Как отметил руководитель органа муниципального финансового контроля Юрий Машковцев, заключение на отчет по исполнению районного бюджета в 2015 году после детального изучения дано положительное.

Депутаты районной Думы представленный отчет утвердили единогласно.

 

Оксана Жукова, газета «Северная правда».